İÇ KONTROL

1- Kontrol Ortamı Standartları

KOS 1 - Etik Değerler ve Dürüstlük

2018 - 2022 Dönemi Stratejik Planı

Mevzuat

Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararları

Birim Faaliyet Raporları ve İç Kontrol Güvence Beyanı

KOS 2 - Misyon, organizasyon yapısı ve görevler

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Görev Tanımları

Görev Dağılımı ile Yetki ve Sorumluluklar

Organizasyon Şeması

Hassas Görevler

KOS 3 - Personelin yeterliliği ve performansı

KOS 4 - Yetki Devri

İş Akış Şeması ve Süreci

2- Risk Değerlendirme

RDS 5 - Planlama ve Programlama

Birim Performans Programı

RDS 6 - Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi

Risk Envanteri

3- Kontrol Faaliyetleri

KFS 7 - Kontrol stratejileri ve yöntemleri

İş Akış Şeması ve Süreci

Hizmet Envanteri ve Hizmet Standartları Tablosu

KFS 8 - Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi

KFS 9 - Görevler ayrılığı

KFS 10 - Hiyerarşik kontroller

KFS 11 - Faaliyetlerin sürekliliği

Görev Dağılımı

KFS 12 - Bilgi sistemleri kontrolleri

4- Bilgi ve İletişim

BİS 13 - Bilgi ve iletişim

İletişim ve Ulaşım Bilgileri

Personel ile Öğrenci için Örnek Dilekçe ve Formlar

BİS 14 - Raporlama

BİS 15 - Kayıt ve dosyalama sistemi

BİS 16 - Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi

5- İzleme

İS 17 - İç kontrolün değerlendirilmesi

İS 18 - İç denetim